La commune de Goderville a adopté son budget primitif 2019 lors du Conseil Municipal du 08 avril 2019. Maîtrise des dépenses et baisse de la dette sont au rendez-vous, cela sans avoir recours au levier fiscal et toujours en investissant pour l’avenir.
Le saviez-vous ?
Les sections de fonctionnement et d’investissement structurent le budget de notre collectivité. D’un côté, la gestion des affaires courantes (section de fonctionnement), incluant notamment le versement des salaires aux agents de la ville ; de l’autre, la section d’investissement qui a vocation à préparer l’avenir et est liée aux projets de la commune à moyen ou long terme.
NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2022
Budget du Centre Communal d’Action Sociale
La section fonctionnement du budget primitif 2022 est constituée de la façon suivante :
| DEPENSES | Réalisé N-1 | Prévisions | |
A.6257 A.6541 A.6561 | Réceptions Créances admises en non-valeur Secours d’urgence | 800,00 0.00 414.26 | 10 389.86 208.50 2 000.00 |
| Total : | 1 214.26 | 12 598.36 | |
En réceptions, compte-tenu du contexte sanitaire et de la pandémie « COVID 19 », une prévision est inscrite pour le repas offert aux personnes de plus de 70 ans et une animation au profit des jeunes.
En secours d’urgence, le CCAS répond à des demandes d’aides financières d’ordre alimentaire et à vocation sociale ponctuelles.
| RECETTES | Réalisé N-1 | Prévisions | |
| A.002 A.7031 A.7474 A.758 A.7713 | Excédent reporté Concessions cimetière Subvention communale Remboursement des avances Produits exceptionnels | 6 205.94 606.68 3 000.00 0.00 0.00 | 8 598.36 1 000.00 3 000.00 0.00 0.00 |
| Total : | 10 205.94 | 12 598.36 | |
Compte-tenu des dépenses inscrites au Budget Primitif 2022, l’équilibre est obtenu par :
- La reprise de l’excédent 2021,
- Le versement d’une subvention communale,
- L’encaissement du tiers du produit des concessions cimetière.
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NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2021
Budget du Centre Communal d’Action Sociale
La section fonctionnement du budget primitif 2021 est constituée de la façon suivante :
| DEPENSES | Réalisé N-1 | Prévisions | |
| A.6232 A.6541 A.6542 A.6561 | Fêtes et cérémonies Créances admises en non-valeur Créances éteintes Secours d’urgence | 2 069.99 0.00 0.00 619.54 | 6 737.44 288.50 180.00 3 000.00 |
| Total | 2 689.53 | 10 205.94 | |
En fête et cérémonies, compte-tenu du contexte sanitaire et de la pandémie « COVID 19 » persistante, une prévision est inscrite pour le repas offert aux personnes de plus de 70 ans et une animation au profil des jeunes.
Pour les secours d’urgence, le CCAS répond à des demandes d’aides financières d’ordre alimentaire et à vocation sociale.
| RECETTES | Réalisé N-1 | Prévisions | |
| A.002 A.7031 A.7474 A.758 A.7713 | Excédent reporté Concessions cimetière Subvention communale Remboursement des avances Produits exceptionnels | 4 547.57 1 306.87 3 000.00 0.00 0.00 | 6 205.94 1 000.00 3 000.00 0.00 0.00 |
| Total | 8 547.57 | 10 205.94 | |
Compte-tenu des dépenses inscrites au Budget Primitif 2021, l’équilibre est obtenu par :
- La reprise de l’excédent 2020,
- Le versement d’une subvention communale,
- L’encaissement du tiers du produit des concessions cimetière.
NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Budget du centre Communal d’Action sociale
Le compte administratif du CCAS comprend uniquement une section de fonctionnement dont les chiffres sont repris ci-après.
| DEPENSES | Prévisions | Réalisé | |
| A.6232 A.60623 A.6561 | Fêtes et cérémonies Alimentation Secours d’urgence | 5 500.00 3 047.57 | 2 069.99 619.54 |
| Total | 8 547.57 | 2 689.53 | |
Les dépenses du CCAS sont constituées :
Ligne Fêtes et Cérémonies : 2 069.99€
- Séance de cinéma en date du 23/12/2019 : 518.83€
- Loterie en date du 21/09/2020 : 830.00€
- Noël des enfants scolarisés dans les écoles en date du 18/12/2020 : 721.16€
Confiseries pour les enfants de l’école maternelle : 71.36€
Places de cinéma pour les enfants de l’école élémentaire : 649.80€
Ligne Secours d’urgence : 619.54€
De diverses aides financières accordées aux familles :
- Aide pour paiement de facture d’électricité et de gaz. Une famille concernée pour une somme de 90.00€
- Bons d’alimentation attribués à trois personnes différentes. Montant total de 409.54€
- Aide pour paiement d’un voyage scolaire. Un bénéficiaire concerné pour une somme de 120.00€
| RECETTES | Prévisions | Réalisé | |
| A.002 A.7031 A.7474 A.758 A.7713 | Excédent reporté Concessions cimetière Subvention communale Remboursement des avances Produits exceptionnels | 4 547.57 1 000.00 3 000.00 | 4 547.57 1 347.90 3 000.00 |
| Total | 8 547.57 | 8 895.47 | |
Sur l’exercice 2020, une subvention de 3 000€ a été versée par le budget général de la Ville.
Il ressort de ces chiffres un excédent de 6 205.94€ qui sera repris au Budget Primitif 2021.
Le budget primitif 2019
Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l’année 2019. C’est un document de prévision qui constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité. Par cet acte, le maire, ordonnateur, est autorisé à effectuer les opérations inscrites au budget pour la période qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile en cours.
Il a été établi avec la volonté :
- de maitriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services rendus aux habitants ;
- de contenir la dette en limitant le recours à l’emprunt ;
- Evolution de la dette 2018 : 1 112 825 € / 2019 : 999 200 €
- de mobiliser des subventions auprès du Département, de la Région, de l’Etat ou autre organisme chaque fois que possible ;
- de ne pas augmenter les taux d’imposition communaux.
Répartition prévisonnelle des dépenses et recettes réelles de fonctionnement 2019
Dépenses
Recettes
Les projets majeurs de 2019
- Réfection de la toiture du gymnase
- Mise en place d’un système de vidéo-protection des bâtiments communaux et de certains espaces publics
- Extension du centre de secours de Goderville
- Aménagement du carrefour central
- Acquisition d’une balayeuse desherbeuse
- Provision pour actions futures dans le cadre de la redynamisation du centre-bourg
Retour sur le compte administratif 2018
Le compte administratif est un document de bilan retraçant les dépenses et recettes (fonctionnement et investissement) de l’exercice écoulé. Le compte administratif a été voté le 26 février 2019.
Investissement : les principaux projets de l’année 2018
- Mise aux normes de l’installation électrique de l’église : 44 869 €
- Troisième tranche accessibilité de la voirie aux PMR : 40 760 €
- Acquisition d’un camion nacelle et d’un tracteur : 39 800 €
- Cimetière : accessibilité PMR : 41 730 €
- Bâtiments scolaires : 30 403 €
Fonctionnement : une capacité d’autofinancement significative
La section de fonctionnement a dégagé un excédent (écart entre le volume total des recettes et des dépenses) cumulé de 918 750 €, qui constitue l’autofinancement, c’est-à-dire la capacité de la commune à financer ses projets d’investissement sans recourir nécessairement à un emprunt nouveau. Ce solde positif est signe d’une gestion rigoureuse et saine !